Q: 老師購買材料已付款，但一直未收到對方發(fā)票，匯算清繳時如何調(diào)整 ?
A:調(diào)增
Q: 老師應付賬款已經(jīng)掛帳好幾年了，實際也不用支付了，怎么處理？
A:查明原因進行處理，要么就直接做營業(yè)外收入
Q: 老師，咨詢下，那天直播你說了虛庫存，庫存多如何處理的4種方法。現(xiàn)在實際遇到的是因為成本做大，讓利潤做小后可以少交所得稅，導致庫存少有什么好方法，首先我只能想到的就是盤盈但也不是長久之計。
A:上課講的是方向，具體到企業(yè)要結(jié)合公司實際情況來，沒有了解你們實情，沒辦法給出針對性建議。
Q: 老師，技術(shù)服務費付了首款，發(fā)票也收到了，分錄怎么做??？需要錄無形資產(chǎn)，然后進管理費用，累計攤銷嗎？
A:看合同是否符合無形資產(chǎn)定義，符合才做無形資產(chǎn)，不符合則按受益原則計成本費用
Q: 老師好，請問沒有交社保，可以專項扣除嗎
A:不可以
Q: 老師，我公司是商貿(mào)行業(yè)，買賣電線電纜，機柜等產(chǎn)品。請問進票和銷票的開票名稱及型號一定要完全對照上嗎？有的廠家同一個型號產(chǎn)品，隔斷時間開的就是不同的名稱。那么稅局會比對進銷票的名稱及型號嗎？
A:原則上要一致，如果同一個產(chǎn)品在行業(yè)里的確有多個叫法，名稱對不上可以解釋。
Q: 老師你好，我們這邊是電梯生產(chǎn)企業(yè)，還在籌建期間，我們買的土地自己建設廠房我這邊有好多建設用的都沒有發(fā)票，我完工后期無票入固定資產(chǎn)，是不是折舊費就不能稅前扣除呢？還有就是購買土地的時候財政給我們發(fā)展費700萬，我們老板不想交稅怎么處理
A:無票就不能稅前扣除，交稅不是以想或不想來定的，是要看你需不需要繳稅。
Q: 不在工資里，單位另外發(fā)放通訊補貼200，交通補貼300，餐費補貼300，可以不計入工資薪金，要怎么發(fā)放，對公直接轉(zhuǎn)嗎？計入哪一個會計科目呢？
A:稅和會計講的都是實質(zhì)重于形式，不是你不計入工資就不是工資，凡不是報銷的，公司支付給員工的基本都屬于薪資范疇
Q: 回扣要怎么走賬？老師
A:開發(fā)票入賬， 要么就老板個人付現(xiàn)金。
Q：老師，私人租車給公司，私人要繳多少稅
A：要看租多少，不同租金，增值稅、個人所得稅稅率都不一樣
Q：老師你好，我公司其他往來科目余額蠻大，都是我們公司幾個注冊公司互相周轉(zhuǎn)用的，但是不能讓稅務那邊知道有關(guān)聯(lián)，怎么處理
A：稅務機關(guān)是根據(jù)你的申報及同一股東判斷是否關(guān)聯(lián)。
400-835-0088
